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拒收说明怎么写

100次浏览发布时间：2025-01-06 15:57:40

拒收说明的写法可以根据不同的拒收原因和场景进行调整。以下是一个通用的拒收说明模板，您可以根据实际情况进行修改和补充：

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拒收说明

兹有我公司于[具体日期]收到贵公司开具的[发票类型，如增值税专用发票、普通发票等]，发票代码为[发票代码]，发票号码为[发票号码]，金额为[金额]，税额为[税额]，价税合计为[价税合计]。

拒收原因如下：

1. [拒收原因1，例如：发票上的货物名称与实际情况不符。]

2. [拒收原因2，例如：发票上的金额与合同约定的金额不一致。]

3. [拒收原因3，例如：发票上的税额计算错误。]

4. [拒收原因4，例如：发票上的信息填写不完整或存在其他错误。]

由于上述原因，我公司无法对该发票进行认证抵扣进项税额，故予以拒收。请贵公司收回该发票，并按照我公司的要求重新开具正确的发票。

特此证明。

证明单位（盖章）：

[公司名称]

[日期]

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请注意，以上模板仅供参考，您可以根据具体情况进行调整和补充。在撰写拒收说明时，务必确保内容准确、清晰，并提供足够的证据支持拒收决定。